根据《宁夏回族自治区财政收支考核暂行办法》《自治区交通运输厅部门预算管理办法》，现将交通运输厅厅属各单位2019年1—6月预算执行情况通报如下：

    一、部门预算执行总体情况

    （一）当年预算指标执行情况。

    2019年年初我厅收支预算总额66.06亿元，目前实际预算为54.52亿元（其中项目支出48.94亿元，占总支出预算的89.77%），调整原因：一是因车辆通行费预算主体变更为交投，预算调减22.9亿元；二是一般债券不在年初预算批复中，预算调增11亿元。截至6月底，实际完成预算24.25亿元（其中项目支出21.89亿元），执行进度44.46%（其中项目支出执行进度44.72%）。（详见附件一）。

    （二）上年结余结转资金执行情况。

    2018年底我厅有结余结转资金的单位共9个，资金共计1.04亿元（其中项目支出0.95亿元，占总支出预算的91.35%）。截至6月底实际支出0.64亿元（其中项目支出0.62亿元），执行进度61.21%（其中项目支出执行进度60.96%），剩余资金0.41亿元（其中项目支出0.4亿元）。未支出结余结转金额较大的有2个：公路管理局3878万元、交通学校100.75万元。

    二、预算执行进度缓慢的原因分析

    截至6月底，从整体预算执行情况看，基本支出预算执行进度基本符合时间进度要求，但项目支出预算执行进度普遍较低，距离7月底要达到70%的支出进度还有较大差距，其中还存在项目支出进度为0的单位，其主要原因如下：

    （一）各单位对预算执行工作重视不够，没有严格按照《自治区交通运输厅部门预算管理办法》中对预算执行的要求安排支出进度。

    （二）各单位缺乏提前规划、统筹安排，项目前期工作滞后，完成招投标工作需要一定时间，影响预算执行进度。

    (三）工程项目资金支付滞后，由于工程计量支付的资料达不到支付要求，影响了预算执行进度。

    三、下一步工作要求

    为确保我厅顺利完成2019年的各项预算指标任务，切实提高各项资金的使用效率，针对我厅2019年上半年预算执行中存在的突出问题，提出以下要求：

    （一）各单位要高度重视预算执行工作，全面梳理本单位上半年预算资金的使用情况，特别是上年度结余结转资金仍有结余的单位，深入分析支出进度慢的原因，针对问题想办法、定措施，提出具体工作目标和改进措施。同时按照《自治区交通运输厅部门预算管理办法》的相关要求，我们要严格执行预算资金安排与执行进度挂钩：一是截至6月底，上年结余额结转资金全部使用完毕，否则将按照未使用金额的50%扣减下一年度该项目或同类项目的预算资金额度；二是截至7月底，当年支出预算进度必须达70%，否则减下一年度该项目或同类项目的15%预算资金额度。

    （二）各单位加快做好项目前期准备和招投标工作，及时协调解决项目前期工作中存在的问题，积极推进项目建设。同时要严格按照预算批复进一步细化项目支出预算指标，做到项目与资金一一对应，切实做到按预算实施项目，无预算不列支。

    （三）各单位要不断优化项目资金支付程序，加快审核项目工程计量支付资料，对符合支付条件的项目，尽快支付建设资金，既规范资金使用，又提高资金使用效率。

    （四）各单位严格按照预算批复执行预算，不得随意追加、调整预算。确需调整的，9月20日前将预算调整草案、调整依据、资金测算等相关资料报送厅财务审计处，经厅务会审核通过报自治区财政厅审批后方可调整。

    (五）各单位要在认真分析上半年预算执行进度的基础上，根据单位实际，按照自治区财政厅的相关要求做好2020年部门预算暨2020—2022年中期规划编报工作。

    (六）各单位预算执行情况纳入2019年效能考核范围，对预算执行严重滞后，考核连续三个月排名最后的2个单位，在厅系统通报并由分管领导约谈单位主要负责人。

    附件：1．厅属各单位2019年1—6月预算执行进度表

   

序号	单位名称	2019年预算批复数			2019年预算完成数（截止6月底）			备注
		年初预算	预算调整	合计	截至6月底完成情况	本年预算完成比率	未完成预算数
	合计	804817.5	-259532.88	545284.62	242453.96	44.46%	302830.66
1	公路建设管理局	144,200	0	144,200	132,275	91.73%	11,925
2	厅机关	1880.56	117.18	1997.74	864.52	43.27%	1133.22
3	工会	83.58	0	83.58	36.08	43.17%	47.5
4	运管局	16390	0	16390	6797.41	41.47%	9592.59
5	交通建设工程质量监督局	684.41	0	684.41	264.53	38.65%	419.88
6	地方海事局	236.7	1.94	238.64	92.06	38.58%	146.58
7	公路工程造价站	190.35	0	190.35	69.49	36.51%	120.86
8	交通学校	3480.9	0	3480.9	1256.41	36.09%	2224.49
9	厅财务处	440950	-173241	267709	75276.95	28.12%	192432.05
10	公路管理局	190721	-86411	104310	24814.65	23.79%	79495.35
11	信息中心	6000	0	6000	706.86	11.78%	5293.14

    备注：1.本表含基本支出和项目支出；


    2.数据只包含2019年预算，2018年结余结转支出在附件2中单独填列。

    2．厅属各单位2019年1—6月项目支出预算执行进度表
   

    单位名称：宁夏交通运输厅

序号	单位名称	2019年预算批复数			2019年预算完成数（截止6月底）			备注
		年初预算	预算调整	合计	截至6月底完成情况	本年预算完成比率	未完成预算数
	合计	749086.42	-259647	489439.42	218877.69	44.72%	270561.73
1	公路建设管理局	144,200	0	144,200	132,275	91.73%	11,925
2	运管局	1976.63	0	1976.63	747.55	37.82%	1229.08
3	公路工程造价站	12	0	12	3.8	31.67%	8.2
4	地方海事局	60	0	60	18.5	30.83%	41.5
5	交通建设工程质量监督局	332	0	332	93.64	28.20%	238.36
6	厅财务处	440950	-173241	267709	75276.95	28.12%	192432.05
7	厅机关	203	5	208	56.47	27.15%	151.53
8	公路管理局	155426.34	-86411	69015.34	9819.19	14.23%	59196.15
9	信息中心	5277.71	0	5277.71	586.59	11.11%	4691.12
10	交通学校	648.74	0	648.74	0	0.00%

    备注：1.本表仅含项目支出。

    2.数据只包含2019年项目支出预算，2018年项目支出结余结转在附件2中单独填列。

    3．2018年结余结转资金执行进度表

   

    编报单位：宁夏交通运输厅

序号	单位名称	2018年结转数	2019年6月底实际支出数	执行进度	剩余资金	备注
	合计	10524.97	6442.77	61.21%	4082.2
1	公路工程造价站	10.95	10.95	100.00%	0
2	信息中心	167.74	167.74	100.00%	0
3	交通建设工程质量监督局	0.46	0.46	100.00%	0
4	地方海事局	2.69	2.33	86.62%	0.36	剩余资金为2018年政府采购结余资金，因我单位2019年无政府采购项目，因此不能使用剩余资金
5	交通学校	800	699.25	87.00%	100.75
6	运管局	200.87	147.39	73.38%	53.48
7	公路管理局	9229.57	5351.43	57.98%	3878.14
8	厅机关	110.57	63.22	57.18%	47.35
9	工会	2.12	0	0.00%	2.12

    4．2018年项目支出结余结转资金执行进度表

   

   

序号	单位名称	2018年结转数	2019年6月底实际支出数	执行进度	剩余资金	备注
	合计	10251.19	6248.92	60.96%	4002.27
1	公路工程造价站	0.05	0.05	100.00%	0
2	信息中心	83.51	83.51	100.00%	0
3	交通建设工程质量监督局	0.17	0.17	100.00%	0
4	交通学校	765	699.25	91.00%	65.75
5	运管局	160.7	107.22	66.72%	53.48
6	厅机关	11.72	7.18	61.26%	4.54
7	公路管理局	9229.57	5351.43	57.98%	3878.14
8	地方海事局	0.47	0.11	23.40%	0.36

    剩余资金为2018年政府采购结余资金，因我单位2019年无政府采购项目，因此不能使用剩余资金